东风渠管理处召开内部控制工作会
加入时间:2018/8/1515:53                     点击 :1710

    8月13日,东风渠管理处在机关三楼会议室召开了关于安排内部控制工作的会议。会议由副处长叶生进主持,副处长陈万林出席。
    会上,周焰科长首先对东北财经大学中国内控研究中心、北京华夏安泰科技发展有限公司杜仲凯经理及其项目组成员表示热烈欢迎,并介绍了管理处内控建设领导、工作小组。之后,杜仲凯经理介绍了此次工作的重点、目的及流程,在今年及时完成内控建设的同时注重高效,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动风险进行防范和管控。通过以预算为主线,以资金管理为中心,针对具体经济业务,将内控流程重新梳理,完善组织架构,明确职能分工、支出审批权限等,健全内部评价与监督制度建设,将全处工作实际执行情况与内控制度高度契合,并嵌入信息化管理。
    叶生进强调内部控制体系建设的重要性,要求各科室、各部门积极配合内控工作的完成,做好相关访谈和资料的提供。陈万林提出内控建设应与前期管理处OA信息化系统相联系,避免工作的繁冗、重复。
    参会人员:东北财经大学中国内控研究中心王一茗、孙宏硕、李俊仪、范鑫、王艺博等;财务科、科信室、审计科相关工作人员。
                                 财务科
                              2018年8月14日