省都江堰东风渠管理处召开内控工作推进会议
加入时间:2018/8/319:56                     点击 :1517

    8月29日,东风渠管理处在三楼会议室召开了内部控制工作交流推进会议,内部控制领导小组、工作小组与东北财经大学中国内控研究中心项目组成员就我处内控风险评估报告与管理建议书中涉及的各项相关风险点做了及时的沟通。
    内部控制领导小组组长、处长万忠海首先表达了对项目组内控工作质量和效率的肯定,以及对内控风险评估报告与管理建议书的高度重视,正视单位总体层面的风险点,提出应规范的制定相关管理制度,保障各项业务合法、规范、高效运行。
    内部控制领导小组副组长、副处长叶生进提出应根据水利行业的特殊性、单位的具体实际制定规章制度,在降低、避免风险的前提下注重提高工作效率,对内控风险评估报告与管理建议书中提出的各项风险点做出了详细的分析,对评估报告与建议书里的不足之处提出了相关建议。
    各业务科室领导人就评估报告与建议书中涉及的各项业务层面风险评估具体情况做了具体分析,提出了相关建议,与内部控制项目组进行了有效的沟通。项目组根据相关内控标准对我处单位层面和业务层面的风险点做出了具体的解释,从专业层面进行了必要的分析,同时接受了我处提出的有效建议。
    本次沟通及时有效,顺利完成了此次内控建设的第一、二阶段,项目启动和调研评估阶段,为接下来的内控制度体系建设阶段的工作做了充分的准备。
    参会人员:财务科科长周焰、办公室主任张伟、工程科科长刘晓、审计科科长刘德芳、综经科副科长康健、科信室副主任肖萍、项目组相关成员以及内控工作小组成员。
                            财务科
                         2018年8月29日