东风渠管理处召开内控阶段性成果推进会议
加入时间:2018/9/1812:58                     点击 :1519

    9月10号,东风渠管理处在三楼会议室召开了内部控制工作阶段性成果推进会议,会议由内控领导小组成员、财务科长周焰主持,周焰总结了内控项目组的工作,通过项目组一个多月对各科室及部分站的访谈,梳理出了《内控风险评估报告与建议书》、《内控基本制度》、《内控管理手册》、《水利工程项目专项内控制度》、《经费支出指南》、《内控评价手册》和《“三重一大”制度实施办法》。内部控制领导小组与各科室负责人就内控工作组所做出的初步成果进行了梳理,明确了各科室所涉及的范围。
    内部控制领导小组组长、处长万忠海首先肯定了内控项目组的工作质量和效率。并指出:1、内部控制基本制度的初稿已经形成,通过内控制度建设既要合理保证管理处经济活动合法合规,达到水利管理工作的高效管控,又要有效防范舞弊和预防腐败简化权力;2、内控六大管理手册需要各个科室进行梳理和反馈,合同管理归口综经科,预算管理归口财务科,收支管理归口综经及财务科,采购管理和资产管理归口办公室、财务科和综经科,建设项目管理以及水利工程项目专项内控制度归口工程科,“三重一大”归口党办,行办;各科室需要在9月22日以书面的形式反馈信息。
    最后,万忠海总结了此次推进会议,通过学习内控制度及反馈意见,要强化内控意识,为内控制度的最终定稿,为内控制度体系有效运行,为推动管理处战略与目标实现做充分的准备。
                                 财务科