东风渠管理处开展机关食堂专项内部检查
加入时间:2021/6/1115:08                     点击 :1480

  2021年4月-5月,东风渠管理处开展机关食堂专项内部检查。此次专项检查旨在全面掌握机关食堂运行状况,了解职工用餐满意度,查找机关食堂管理方面存在的问题和薄弱环节,提出有建设性的管理建议。


  专项内部检查组由处纪委办(审计科)牵头,办公室、财务科等配合,根据管理处机关食堂管理办法,从制度建设、合同管理、人员管理、采购管理、存货及食品安全、充值及收银管理、资产管理、账务管理和菜品满意度9个方面,着重检查收入是否及时入账、支出是否合规、物资采购是否规范、标准控制是否合理、内部控制是否有效、不相容岗位是否分离、制度执行是否到位等。
  专项内部检查组通过查阅台账资料、实地检查、抽样核查、分析核对等方式发现,现有食堂服务公司和食品配送公司均严格按比选程序选定,食堂管理制度基本健全,管理风险较低。但也存在一些问题:一是存在部分食堂管理制度未有效执行的情况。如:食材验收重数量轻质量,食材出库记录零散不完整,对食材配送公司配送情况每季度考核未严格执行等。二是存在部分账务处理不严谨的情况。如:扣款但未实际消费的款项未及时处理,食堂日用低值易耗品(纸巾、水杯等)入账科目不统一等。三是存在基础工作不扎实的情况。如:报表数据错误,填写不规范,台账资料不全等。
  专项内部检查组针对发现问题,提出相应的整改建议,并形成了专项内部检查报告。希望通过此次专项内部检查,进一步规范食堂管理流程,健全和完善机关食堂管理监督机制,推动机关食堂管理水平持续提升。
  此次食堂专项内部检查向全处机关职工发放了食堂满意度调查问卷123份,收回123份调查问卷。经统计,对机关食堂管理总体评价满意度为80.49%。