四川省都江堰东风渠管理处2021年部门预算公开说明
加入时间:2021/3/2918:48                     点击 :2664

  一、基本职能及主要工作
  (一)东风渠管理处职能简介
  四川省都江堰东风渠管理处是厅直属大型水利工程管理单位,担负着成都、眉山两市十九个县(市、区)及天府新区的农业灌溉和向成都市输送生活、工业和环保用水,以及向黑龙滩、龙泉山灌区水库输水,灌区内丘陵塘库蓄水的任务。管辖干渠16条,总长816公里,灌溉面积291.72万亩,总控灌面积532.9万亩,占都江堰灌区1186.4万亩灌面的44.9 %,加之正开工建设的规划灌面333万亩的“毗河灌区”总控灌面积占都江堰灌区规划面积1500万亩的57.7%。现全处职工 753人,其中:在职职工 364人,离休职工 1 人,编外31人。处辖12个职能科室,11个基层管理站。
  (二)东风渠管理处2021年重点工作
  1、加强党的建设,全面落实从严治党要求。一是强化理论武装,提高政治站位。二是加强组织建设,打牢党建基础。三是深化作风建设,持续正风肃纪,持之以恒抓好形式主义官僚主义突出问题整治,坚决防止“四风”反弹。
  2、优化供水服务,强化水安全保障体系。一是完善制度建设,抓好常规供水工作。二是补齐设施短板,增强供水管理能力。推进水文测站改造,对重要水文断面进行监测,逐步实现取水口在线监测全覆盖,提高用水计量精度。开展交接水断面在线计量设施建设,建立全灌区责任单位共同管水模式。
  3、狠抓工程建设,加快补齐水利工程短板。完成东风渠灌区2020年水利工程维修养护项目、8处水闸工程、2020年省级财政水利发展资金项目全部实施内容;稳步实施都江堰灌区东风渠总干渠—新南干渠渡槽整治工程建设;完成都江堰东风渠灌区2020年水毁修复工程建设项目实施内容;完成9条河道防洪规划编制工作。继续做好龙泉山灌区省管水利工程部分代管工作。
  4、深化科技引领,有力夯实智慧灌区基础。以科学信息化为有力抓手,推动管理智能化和灌区现代化。加快推进闸门远程控制建设试点、信息采集站点建设施工,实施2021年水利信息化项目,完善用水计量平台、OA系统功能。落实“两部制水价”政策,积极推进灌区计量设施建设,逐步实现用水计量。继续开展节水灌溉试验,推进灌溉试验中心站建设。
  5、聚焦防汛保安,持续增强灾害应对能力。一认真抓好防汛预案完善、物资储备调用、抢险队伍培训、设备保养检修、安全隐患整改等工作,确保安全度汛。
  6、落实河湖长制,逗硬抓好水利行业监管。将河湖长制工作摆在突出位置,建立联防联控联治常态机制。持续利用科技手段强化监管,对灌区重点区域、段位实施监控,实时、动态掌控河渠道信息。组织开展好水法规、涉水安全等涉水宣传活动。
  7、坚持节水优先,全面提升水资源利用效率。将“节水优先”贯穿于灌区水资源管理全过程,积极推进农业水价综合改革工作,以农业节水满足灌区生活、生态用水增长需求,助推节水型社会建设。
  8、完善内控建设,有效提高财务管理水平。按照都江堰灌区一体化管理要求,全面做好新形势下财务管理工作。加强内部控制、风险防控体系建设。
  9、落实改革工作,全力推进灌区一体化发展。紧紧围绕上级发展思路,积极落实都江堰一体化改革方案,建立健全各项工作机制,确保改革积极稳妥落地。
  10、强化疫情管控,始终扎牢疫情防控防线。坚决克服麻痹思想和侥幸心理,将疫情防控放在重要位置,常态化开展疫情防控工作。
  二、收支预算情况说明
  按照全面预算管理的要求,东风渠管理处所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。东风渠管理处2021年预算总额21693.83万元,比2020年收支预算总数增加14539.55万元,主要原因是由于2021年事企改革,预算项目增加。
  (一)收入预算情况
  东风渠管理处2021年收入预算21693.83万元,其中:上年结转3293.32万元,占15.18%;一般公共预算拨款收入5008.51万元,占23.08%;事业收入13392万元,占61.74%。
  (二)支出预算情况
  东风渠管理处2021年支出预算21693.83万元,其中:基本支出14034.51万元,占64.69%;项目支出7659.32万元,占35.31%。
  三、财政拨款收支预算情况说明
  东风渠管理处2021年财政拨款预算总额5566.83万元,比2020年财政拨款收支总预算增加568.58万元,主要原因是上年结转一般公共预算拨款收入558.32万元。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入5008.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入558.32万元。
  支出包括:社会保障和就业支出1272.33万元、卫生健康支出765.7万元、农林水支出2959万元、住房保障支出569.8万元。
  四、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  东风渠管理处2021年一般公共预算当年拨款5008.51万元,比2020年预算数增加800万元,主要原因是由于2021年事企改革,预算项目增加,其他支出减少236万元、资本性支出(基本建设)减少900万元、商品和服务支出减少114万元。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  工资福利支出5000万元,占99.83%、对个人和家庭的补助8.51万元,占0.17%、事业单位离退休8.51万元,占0.17%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.工资福利支出5000万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出683万元,占13.73%;机关事业单位职业年金缴费支出342万元,占6.84%;其他社会保障和就业支出70万元,占1.36%、事业单位医疗586万元,占11.7%、基本工资及绩效工资2759万元,占55.19%、住房公积金560万元,占11.18%。
  2.对个人和家庭的补助8.51万元,主要用于:事业单位离退休,占0.17%。
  五、一般公共预算基本支出情况说明
  东风渠管理处2021年一般公共预算基本支出5008.51万元,其中:
人员经费5008.51万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。
  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  东风渠管理处2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
  (一)公务接待费较2020年预算增长/下降0%。主要原因是无财政拨款公务接待费。
  (二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长/下降0%。主要原因是无财政拨款公务用车购置及运行维护费。
  七、政府性基金预算支出情况说明
  东风渠管理处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  八、国有资本经营预算支出情况说明
  东风渠管理处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2021年,东风渠管理处机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2020年预算增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是我处机关运行经费全部为自筹资金预算。
  (二)政府采购情况
  2021年,东风渠管理处安排政府采购预算2021万元,主要用于采购办公家具购置、东风渠2021年信息化建设项目、东风渠灌溉试验基地前期工作、东风渠总干渠蜀水文化百里风光带试点建设项目等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2020年底,东风渠管理处共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2021年单位预算安排车辆购置经费0万元,购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年东风渠管理处100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十、名词解释
  河长制:即由中国各级党政主要负责人担任“河长”,负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。
  湖长制:由湖泊最高层级的湖长担任第一责任人,对湖泊的管理保护负总责,其他各级湖长对湖泊在本辖区内的管理保护负直接责任,按职责分工组织实施湖泊管理保护工作。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  附件:表1.单位收支总表
      表1-1.单位收入总表
      表1-2.单位支出总表
  表2.财政拨款收支预算总表
  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出预算表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4.政府性基金预算支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

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